E-számlázás, adózás és digitális termékútlevelek
Az e-számlázási előírások teljesítése az ERP-n belül, a határidő előtt
Az adóhatóságok ma már a kiállításkor látják a számlákat
A MENA-régióban, Európában és Ázsiában az adóhatóságok a folyamatos tranzakcióellenőrzésre (CTC) térnek át. A számlák rögzített, strukturált formátumban jutnak el a hatósághoz vagy annak hálózatán keresztül, és a kiállításukkor kapnak adóhatósági jóváhagyást, vagy ekkor jelentik be őket. A papír, a PDF és a késői kötegelt feltöltés már nem elfogadott.
Minden előírásnak saját formátuma, aláírása, QR-kódja és határideje van, és a hatóság által elutasított számlát az ügyfél nem tudja kifizetni. Az egymáshoz nem kapcsolódó ERP-számlázási modulok veszélyeztetik a megfelelést és a pénzforgalmat.
Mi változik Önnél
A számlázási körbe épített megfelelés
Minden számlát az ERP-ből állítunk elő, írunk alá, érvényesítünk és küldünk adóhatósági jóváhagyásra, az adóportálra történő kézi feltöltés nélkül.
Auditnapló minden számlához
Minden beküldést, választ és javítást a számlához kapcsolva tárolunk, az adóhatóság és az auditorai számára készen.
Készen a következő előírásra
Egyetlen integrációs réteg, amelyben egy új ország vagy egy új fázis konfiguráció és tesztek kérdése, nem új projekt.
Mit nyújtunk
E-számlázás és adóhatósági jóváhagyás a MENA-régióban
Integrációk a szaúdi ZATCA 2. fázisához a FATOORA platformon keresztül, az EAE PINT-AE formátumához és az EmaraTaxhoz, valamint az ománi előíráshoz. A ZATCA a szaúdi zakat-, adó- és vámhatóság (Zakat, Tax and Customs Authority); a 2. fázis az integrációs szakasza.
Folyamatos tranzakcióellenőrzés Európában és az APAC-régióban
Kapcsolatok az EU „Héa a digitális korban” (ViDA) csomagjához, a PEPPOL e-számlázási hálózathoz és a nemzeti adóhatósági API-khoz.
Aláírás, bélyegzés és QR-kódok
Valós idejű kriptográfiai bélyegzés, QR-kód-generálás és érvényesítés, a kulcsokat és tanúsítványokat kulcstárban tartva, soha nem a kódban.
Digitális termékútlevelek és nyomon követhetőség
Az EU digitális termékútlevelének (DPP) integrációi, amelyek az ellátási lánc mentén megosztják a termék anyagaira, eredetére és életciklusára vonatkozó adatokat.
ERP- és POS-összekötők
A számlaadatokat az SAP-ból, az Oracle-ből, a Microsoft Dynamics 365-ből, az Odoóból vagy az Ön POS-rendszeréből vesszük át, minden előírás formátumára leképezzük, és a hatóság válaszával együtt visszaírjuk.
Elutasítások és javítások
Az elutasított számlák a hatóság indoklásával együtt egy felelős kollégához kerülnek, akik kijavítják és újra beküldik őket; a jóváíró és terhelő számlákat ugyanígy kezeljük.
Hogyan dolgozunk
Hiányelemzés
Összevetjük számlaadatait, ERP-konfigurációját és folyamatait minden érintett előírással, és felsoroljuk, minek kell megváltoznia.
Az integráció tervezése
Minden számlatípust leképezünk az előírt formátumra, és kiválasztjuk a kapcsolódás módját: közvetlenül a hatósághoz, annak hálózatán keresztül vagy egy akkreditált szolgáltatón át.
Kapcsolódás a tesztkörnyezetben
Megépítjük az összekötőt, és valós számlaforgatókönyvekkel futtatjuk a hatóság sandboxában vagy tesztkörnyezetében.
Regisztráció és élesítés
Elvégezzük a hatósági regisztrációt, kiállítjuk az éles tanúsítványokat, és jogi személyenként állunk át.
Monitorozás és naprakészen tartás
Figyeljük a jóváhagyási arányokat és az elutasításokat, és frissítjük az integrációt, amikor a hatóságok új fázisokat és szabályokat tesznek közzé.
Előírások, formátumok és platformok
Minden hatóság közzétett specifikációja alapján építünk. Egy termék megnevezése nem jelent partnerséget a beszállítójával.
- ERP-rendszerek
- SAP S/4HANA
- Oracle Fusion Cloud ERP
- Oracle NetSuite
- Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management
- Odoo
- Integráció
- REST
- Webhooks
Bizonyíték éles üzemből
Egy GCC-beli Tier-1 bank és regionális konglomerátum számára valós idejű bélyegzési, QR-kód- és jóváhagyási folyamatot építettünk a ZATCA 2. fázisához és a PINT-AE-hez. Közvetlenül az SAP S/4HANA-ból fut.
Hogyan kezdje
A Mandate E-Invoicing and ERP Readiness Sprint hiányelemzést és egy működő, az ERP-jével integrált sandbox-összekötőt ad. A PINT-AE-t, a ZATCA 2. fázisát, vagy a ViDA-t és a PEPPOL-t fedi le.
Mi történik ezután
Felkészültségi értékelés
Egy ingyenes 48 órás felkészültségi értékelés során egyik vezető architektünk a hatpontos készenléti definíció (Definition of Ready) alapján megvizsgálja a projektjét, és javasolja a hozzá illő utat.
Kötelező érvényű ajánlat
Az ingyenes architektúra-validálás után 3 és 5 munkanapon belül kötelező érvényű, rögzített hatókörű ajánlatot kap: mérföldkövekkel, architektúrával, csapatszerkezettel és SLA-kkal. Kérésre titoktartási megállapodást (NDA) írunk alá Önnel, mielőtt megosztaná a követelményeit.
Mobilizálás
Mérnöki podjaink a szerződés aláírását követő 5 és 10 munkanapon belül megkezdik a Sprint 0-t.
Megvalósítás öt szakaszban
Mobilizálás, sprintek élő bemutatókkal, integráció és megerősítés, átvétel és élesítés, majd menedzselt szolgáltatások. Az élesítés után következik: garanciaidőszak, majd opcionális támogatás és karbantartás.
Fix kimenetelű projektek és éjjel-nappal működő menedzselt szolgáltatások
Rögzített hatókörű, mérföldkövekre épülő megvalósítás megnevezett megvalósítási vezetőkkel, valamint éjjel-nappal működő alkalmazás-üzemeltetési szolgáltatások SLA-alapú irányítással.
Beágyazott szakértők és stratégiai kapacitásbővítés
Nearshore és helyszíni vezető mérnökök és szakértők, valamint beágyazott megoldás-, transzformációs, PQC- és integrációs architektek.
Leggyorsabban ezzel a csomaggal indulhat: Mandate E-Invoicing and ERP Readiness Sprint, amely egyik gyors indulású csomagunk.
Hol kezdjeKérdések és válaszok
Mit ír elő a ZATCA 2. fázisa?
A 2. fázis, az integrációs szakasz, előírja, hogy az adózók rendszerei csatlakozzanak a ZATCA FATOORA platformjához. A normál adószámlákat a ZATCA még azelőtt jóváhagyja, hogy a vevőhöz érnének, az egyszerűsített számlákat pedig röviddel a kiállítás után be kell jelenteni. Minden számla kriptográfiai bélyegzőt és QR-kódot tartalmaz, ezért az ERP-nek vagy a POS-nak az előírt formátumban kell előállítania őket.
Mi a PINT-AE?
A PINT-AE a PEPPOL International számlaformátum EAE-beli specifikációja, amelyet az EAE e-számlázási programjában használnak. A számlák ebben a strukturált formátumban, akkreditált szolgáltatókon keresztül cserélődnek, és a szövetségi adóhatósághoz (Federal Tax Authority) kerülnek bejelentésre, amelynek EmaraTax platformja kezeli az EAE adóügyeit.
Mi a ViDA, és érint minket az EU-n kívül?
A „Héa a digitális korban” (ViDA) az EU csomagja, amely a határokon átnyúló vállalkozások közötti számlázást strukturált e-számlákra és digitális adatszolgáltatásra állítja át. Minden olyan vállalkozást érint, amely EU-beli ügyfeleknek számláz vagy EU-beli jogi személyeket működtet, bárhol is van a székhelye.
Mi a digitális termékútlevél?
A digitális termékútlevél (DPP) az EU nyilvántartása egy termék anyagairól, eredetéről, javíthatóságáról és újrahasznosításáról, amelyet egy adathordozón, például QR-kódon keresztül osztanak meg. Termékcsoportonként vezetik be. Ellátásilánc-adatokra épül, amelyek általában az ERP- és a gyártási rendszerekben találhatók.
Az ERP-nkhez van e-számlázási bővítmény. Szükségünk van így is Önökre?
A bővítmény gyakran a megfelelő kiindulópont, és ilyenkor konfiguráljuk és bővítjük, ahelyett hogy megkerülnénk. A fennmaradó munka általában az adatokkal kapcsolatos: számlatípusok, adókódok, törzsadatok és olyan kivételek, amelyeket a bővítmény nem kezel. A POS-t és a szintén számlát kiállító egyéb rendszereket is be kell kötni.
Mi történik, ha az adóhatóság elutasít egy számlát?
Az elutasítás a hatóság indoklásával érkezik vissza, és a számlához kapcsolva egy ellenőrzési listára kerül. Csapata kijavítja az adatokat, vagy ha az ok rendszerszintű, mi módosítjuk a leképezést, majd a számlát újra beküldjük. Minden kísérletet megőrzünk az audithoz.
Lefedhet egy integráció több országot?
Igen. Egyetlen integrációs réteget építünk, előírásonként egy összekötővel. Az ERP egyetlen számlát állít elő, a réteg pedig minden országhoz formázza, aláírja és beküldi. Egy új ország felvétele így konfiguráció, leképezés és tesztek kérdése.
Készen áll az építésre? Kérjen ajánlatot.
Küldje el követelményeit vagy ajánlatkérését (RFP). Architektjeink ellenőrzik őket, és kötelező érvényű, rögzített hatókörű ajánlatot küldenek.