المؤسسات والتكاملات
الربط المالي والتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ومتطلبات الامتثال الضريبي ونقاط البيع في قلب المؤسسة.
ما نقدمه
تزيل وحدة المؤسسات والتكاملات في XSIS الجزر المنعزلة بين الأنظمة الأساسية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) والبنية المصرفية والجهات الضريبية والتجارة الفعلية والرقمية. ننفذ أنظمة ERP من الفئة 1 والأنظمة القابلة للتركيب ونخصصها ونزامنها، بما فيها SAP S/4HANA وBTP وOracle Fusion وNetSuite وMicrosoft Dynamics 365 وOdoo، مع الحفاظ على سلامة البيانات في الطلبات والمخزون ودفاتر الأستاذ العام.
يبني مختصو التكامل المالي لدينا قنوات مصرفية من نوع host-to-host (SWIFT وEBICS ورسائل ISO 20022 من عائلات pain وcamt وpacs)، ومطابقة آلية للخزينة متعددة العملات، ومسارات فورية لإتمام الدفع عبر نقاط البيع وSoftPOS وبروتوكول مدفوعات الوكلاء (AP2)، إلى جانب الامتثال لمتطلبات الفوترة الإلكترونية الوطنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
لمن نقدمه
المدير المالي
دفاتر أستاذ ومطابقة وامتثال ضريبي تعمل دون رفع يدوي للملفات.
مدير تقنية المعلومات
طبقة تكامل واحدة تخضع للحوكمة بدل شبكة من الشيفرات التي تربط كل نظام بالآخر مباشرة.
رئيس الخزينة أو المدفوعات
مدفوعات وكشوف حساب وتسويات تتم مطابقتها آليا بكل عملة.
نائب الرئيس لأنظمة المؤسسة
ترحيل أنظمة ERP وCRM مسارا بمسار، مع احتساب كل سجل.
خدمات هذا القسم
تنفيذ أنظمة ERP وCRM ومزامنتها
ربط وترحيل أنظمة ERP من الفئة 1 وشركات السوق المتوسطة، وأنظمة ERP القابلة للتركيب، ومنصات سير العمل وCRM، ومزامنة آلية للطلبات والفواتير والمخزون ودورات الدفع.
الفوترة الإلكترونية والضرائب وجوازات المنتج الرقمية
الفوترة الإلكترونية والاعتماد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PINT-AE وZATCA Phase 2)، وضوابط المعاملات المستمرة في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ (ViDA وPEPPOL)، وجوازات المنتج الرقمية.
التكامل المصرفي والخزينة وفق ISO 20022
قنوات host-to-host وقنوات المصرفية المفتوحة، وملفات الدفع وكشوف الحساب بصيغ ISO 20022 وMT940، ومطابقة آلية متعددة العملات.
المدفوعات والتجارة عبر الوكلاء (AP2) ونقاط البيع
الربط مع بوابات الدفع والبنوك المحصلة وشبكات البطاقات، وإتمام الدفع بواسطة الوكلاء وفق AP2، وأجهزة EMV وSoftPOS، ومزامنة فورية بين نقاط البيع وأنظمة ERP.
خدمات البرمجيات الوسيطة وتكامل واجهات API
بوابات API، وبنية شبكة الأحداث وESB، وأتمتة سير العمل وفق BPMN، وموصلات لمزودي CRM والخدمات اللوجستية والضرائب والتحقق من هوية العملاء (KYC).
كيف نبني كل ربط
نربط أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بالبنوك وشبكات البطاقات ونقاط البيع (POS) وخدمات الجهات الخارجية. يستخدم كل ربط المعيار الذي يتوقعه شريكه، ويختبر مع ذلك الشريك، وله مسار لكل إخفاق.
تحديد المواصفات قبل البناء
تبدأ كل واجهة بمواصفات مكتوبة: الحقول والصيغ والتوقيت والأحجام ورموز الأخطاء، متفق عليها معك ومع شريكك.
الاختبار مع الطرف المقابل الحقيقي
نختبر في بيئة الاختبار الخاصة بكل بنك أو بنك محصل أو مزود، ونحفظ الأدلة لمدققيك.
لا إخفاق صامت
إذا فشلت رسالة، نعيد المحاولة أو نضعها في قائمة انتظار أو نسلمها إلى شخص، مع تنبيه. لا شيء يختفي.
مطابقة ما انتقل
نطابق ما خرج من نظام بما وصل إلى النظام الآخر، ونعرض كل فرق مطابقة على شخص قادر على التصرف بشأنه.
قابلية المراقبة في بيئة الإنتاج
تعرض لوحات المتابعة والتنبيهات الأحجام والتأخيرات والأخطاء لكل ربط، لتظهر المشكلات قبل أن يتصل شركاؤك.
التوثيق والتسليم
يرافق كل ربط وثائق ربط الحقول وأدلة التشغيل وأدلة الاختبار، ليتمكن فريقك الداخلي من تشغيله.
مرر أفقيا لرؤية المخطط كاملا.
نظام ERP في المركز، وكل ربط تحت المراقبة
ترتبط البنوك والفروع وشبكات الدفع والجهات الخارجية بنظام ERP عبر طبقة تكامل واحدة. وأي عملية تخفق تنتقل إلى قائمة انتظار مع تنبيه، ولا تمر أبدا دون أن يلاحظها أحد.
- التدفق الرئيسي
- غير متزامن
- مسار الاستثناءات
المسار في 10 خطوات
التدفق خطوة بخطوة
- من ERP إلى طبقة التكامل: الطلبات والفواتير ودورات الدفع، عبر REST/JSON · OData · IDoc (تدفق رئيسي).
- من طبقة التكامل إلى البنوك: ملفات الدفع، عبر ISO 20022 pain.001 · SFTP H2H (تدفق رئيسي).
- من البنوك إلى طبقة التكامل: كشوف الحساب، عبر camt.053 · MT940 (غير متزامن).
- من نقاط البيع والفروع إلى طبقة التكامل: المبيعات والمرتجعات، عبر قائمة انتظار الأحداث، عبر REST/JSON (غير متزامن).
- من طبقة التكامل إلى نقاط البيع والفروع: الأسعار والمخزون، عبر REST/JSON (تدفق رئيسي).
- من نقاط البيع والفروع إلى بوابة الدفع والبنك المحصل: تفويض البطاقة، عبر ISO 8583 (تدفق رئيسي).
- من بوابة الدفع والبنك المحصل إلى طبقة التكامل: ملفات التسوية، عبر SFTP (غير متزامن).
- من طبقة التكامل إلى الجهات الخارجية: العملاء والشحنات والمستندات الضريبية، عبر REST · SOAP · webhook (تدفق رئيسي).
- من طبقة التكامل إلى المراقبة وقائمة الاستثناءات: الرسائل التي أخفقت، إلى قائمة الرسائل المتعذرة (مسار الاستثناءات).
- من المراقبة وقائمة الاستثناءات إلى فريق العمليات لديك: تنبيهات وفروق تنتظر المعالجة (مسار الاستثناءات).
الأنظمة والمعايير التي نعمل بها
لا يعني ذكر أي منتج هنا وجود شراكة مع مورده أو تزكية منه.
- البيانات والتحليلات
- Apache Kafka
- أنظمة ERP
- SAP S/4HANA
- SAP Business One
- Oracle Fusion Cloud ERP
- Oracle NetSuite
- Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management
- Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Odoo
- Sage Intacct
- Sage X3
- المعايير والقنوات المصرفية
- ISO 20022
- Swift
- EBICS
- SFTP (H2H)
- المدفوعات
- ISO 8583
- EMV
- PCI DSS
- التكامل
- REST
- SOAP
- EDI (EDIFACT, ANSI X12)
- إدارة الهوية والوصول
- OAuth 2.0
- OpenID Connect
إثبات في بيئة الإنتاج
ربطنا SAP S/4HANA ببنوك إقليمية وجهات ضريبية لبنك من الفئة 1 وتكتل في دول مجلس التعاون الخليجي. ولمجموعة تجزئة في الخليج، زامنا أجهزة نقاط البيع في الفروع وواجهات المتاجر الإلكترونية ونظام ERP في الوقت الفعلي.
دراسات الحالة
- 99.4% المعالجة المباشرة في مطابقة كشوف الحساب الآلية عبر camt.053
محرك آلي للخزينة عبر قناة host-to-host وISO 20022 والاعتماد الضريبي في الوقت الفعلي
كيف ربط بنك تجاري من الفئة 1 في دول مجلس التعاون الخليجي نظام SAP S/4HANA بمسارات العمل المصرفي لديه عبر ISO 20022، واعتمد كل فاتورة إلكترونية لدى ZATCA وPINT-AE في الوقت الفعلي.
- أقل من 250 ms مزامنة مخزون وحدات SKU عبر 800+ جهاز نقاط بيع (POS) وواجهات المتاجر الرقمية
مزامنة فورية بين نقاط البيع وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ومحرك تجارة متعدد القنوات عالي التزامن
كيف استبدل تكتل تجزئة ومراكز تسوق متعدد العلامات في دول مجلس التعاون الخليجي عمليات مزامنة دفعية ليلية بمزامنة فورية للمخزون والمبيعات والتسوية عبر متاجره وقنواته الإلكترونية.
كيف تبدأ
نقطة الدخول الأسرع هي Mandate E-Invoicing and ERP Readiness Sprint. أما التكامل المتعثر أو غير الموثق فيبدأ من جسر تشخيص الأنظمة القائمة، والمتطلبات الواضحة تنتقل مباشرة إلى عرض.
الخطوات التالية
الجلسة الاستشارية التمهيدية
جلسة استشارية تمهيدية مجانية عبر الإنترنت مدتها 30 دقيقة: نستعرض فيها أهدافك وأنظمتك والقيود التي تواجهك.
مراجعة الجاهزية
في مراجعة جاهزية مجانية مدتها 48 ساعة، يراجع مهندس معماري رئيسي مشروعك وفق تعريف الجاهزية المكون من 6 نقاط، ويوصي بالمسار المناسب.
اختيار المسار
المشاريع الجاهزة من حيث النطاق تحصل على عرض ملزم في غضون 3–5 أيام عمل. ومشاريع مرحلة الفكرة تبدأ في Blueprint Studio. والنظام القائم الذي يتعرض لأعطال أو يفتقر إلى توثيق أو يحتاج إلى تكامل يبدأ بتشخيص يستغرق 1–2 أسبوع. ولكل من Blueprint Studio والتشخيص رسم ثابت يرد في العرض.
التنفيذ في 5 مراحل
التعبئة، ثم دورات عمل بعروض حية، ثم التكامل والتقوية، ثم القبول وبدء التشغيل، ثم الخدمات المدارة. وبعد الإطلاق تأتي فترة ضمان، تليها خدمات الدعم والصيانة الاختيارية.
متخصصون مدمجون وتعزيز استراتيجي
مهندسون رئيسيون ومتخصصون في المواقع القريبة وفي موقع العميل، ومعماريو حلول وتحول وتكامل وPQC مدمجون.
مشاريع بنتائج محددة وخدمات مدارة على مدار الساعة
تنفيذ بنطاق ثابت يقوم على المراحل الرئيسية مع قادة تنفيذ محددين بالاسم، وخدمات مدارة للتطبيقات على مدار الساعة في إطار حوكمة SLA.
أسرع طريقة للبدء هي باقة دورة جاهزية الفوترة الإلكترونية الإلزامية ونظام ERP، إحدى باقات التعاون السريع لدينا.
من أين تبدأالأسئلة والأجوبة
لماذا نتعامل مع التكامل كتخصص مستقل؟
لأن معظم الإخفاقات تحدث بين الأنظمة لا داخلها. ملف دفع يرفضه بنك، أو فاتورة ترفضها جهة ضريبية، أو عملية بيع لا يصل إليها نظام ERP، كلها تكلف مالا فورا. ونمنح كل واجهة عقدا واختبارات ومراقبة ومسارا لكل إخفاق.
أي مواعيد نهائية ينبغي أن نخطط لها؟
تلك الموجودة في أسواقك: موجات المرحلة 2 من ZATCA في السعودية وبرنامج الفوترة الإلكترونية في الإمارات ضمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وViDA وجوازات المنتج الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وانتقال البنوك إلى ISO 20022، وانتهاء دعم SAP ECC. ونقارنها بأنظمتك في دورة جاهزية.
هل يمكنكم العمل مع شريك نظام ERP لدينا أو البرمجيات الوسيطة؟
نعم. نعمل كثيرا إلى جانب الشريك الذي نفذ نظام ERP لديك، ونبني على منصة التكامل التي تملكها بالفعل. ونتفق على من يملك كل واجهة، كي لا يسقط شيء بين موردين اثنين.
كيف تضمنون ألا يضيع شيء أو يرحل مرتين؟
كل عملية كتابة مصممة بحيث لا تتكرر، وكل إخفاق يذهب إلى قائمة الرسائل المتعذرة (dead-letter queue) مع شخص مسؤول عنه. ويدعم العقد ذلك ببوابات قبول عند المراحل الرئيسية وضمان عيوب بعد بدء التشغيل.
إن كنت جاهزا للبناء، اطلب عرضا.
أرسل متطلباتك أو طلب تقديم العروض (RFP). يتحقق منها مهندسونا المعماريون ويعيدون إليك عرضا ملزما بنطاق ثابت.
الخطوات التالية
مراجعة الجاهزية
في مراجعة جاهزية مجانية مدتها 48 ساعة، يراجع مهندس معماري رئيسي مشروعك وفق تعريف الجاهزية المكون من 6 نقاط، ويوصي بالمسار المناسب.
عرض ملزم
بعد التحقق من البنية التقنية دون تكلفة، تتلقى عرضا ملزما بنطاق ثابت في غضون 3–5 أيام عمل: المراحل الرئيسية والبنية التقنية وهيكل الفريق واتفاقيات مستوى الخدمة (SLA). نوقع معك اتفاقية عدم إفصاح (NDA) عند الطلب، قبل أن تشاركنا متطلباتك.
التعبئة
فور توقيعك، تبدأ فرق الهندسة لدينا Sprint 0 في غضون 5–10 أيام عمل من توقيع العقد.
التنفيذ في 5 مراحل
التعبئة، ثم دورات عمل بعروض حية، ثم التكامل والتقوية، ثم القبول وبدء التشغيل، ثم الخدمات المدارة. وبعد الإطلاق تأتي فترة ضمان، تليها خدمات الدعم والصيانة الاختيارية.